Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191416 | prenájom rohoží 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,53 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191415 | spracovanie miezd 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 616,00 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200007 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 297,39 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200022 | likvidacia odpadu-neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200023 | likvidácia odpadu-obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200017 | vyčistenie a profytlaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 387,60 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200019 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200021 | polygraficki material | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 498,17 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0037/20 | Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1 DPH č1/20 čz: 9/20 = 360ks 2 Bezpečnosť práce č.1/20 čz:= 470ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 28,88 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0043/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 145,20 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0044/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 141,05 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0049/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,39 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0050/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,20 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191408 | prenájom kopírky 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 364,76 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191414 | prenájom kopírky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200046 | premietacie plátno, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 158,26 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200015 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200020 | zber a odvoz odpadu 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200002 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,14 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 110,05 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |