Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191083 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,91 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191093 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 364,16 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191095 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,94 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191094 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 634,25 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191087 | prenájom DC 700 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 798,94 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| Z19023 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 61,25 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1155/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1. Právo pre ropo č.10/19 čz: 393/19 = 700ks 2. Právo a manažment v zdravotníctve č.10/19 čz: 395/19 = 330ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 35,84 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1159/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie dodania papierových tašiek + dopravu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 25,57 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1163/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 74,95 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1164/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 131,58 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1165/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 169,38 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191086 | školné za III. semester Hricišin Štefan 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191089 | prenájom rohoží 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 690,34 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191091 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191080 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 186,56 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191081 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,58 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1156/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 44,37 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1157/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,90 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |