Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0351/20 | objednávame u Vás opravu ,baličku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 176,64 € | 26.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200338 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 50,40 € | 25.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200336 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 54,00 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0352/20 | Objednávame u Vás opravu, stroj,zariadenie -DOSKOVAČKA -KOLBUS p.Plott | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 163,20 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200339 | prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 22.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| Z20008 | reklama 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 82,04 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200337 | príslušenstvo k vysávaču | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Electrolux, s. r. o. | 52542319 | 33,27 € | 21.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200334 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200332 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,55 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200333 | PHM 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,95 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200331 | oprava HEILDELBERG PM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 220,00 € | 20.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0349/20 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1 Právo a manažment v zdrav.č5/20 čz:140/20 = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 10,44 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0348/20 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 19.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0346/20 | me u Vás zabezpečenie papiera,polygr.material Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,43 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0347/20 | Objednávame u Vás právne služby - personálne otázky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 600,00 € | 19.05.2020 | 24.06.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200329 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 309,80 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200328 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 534,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200327 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200330 | poštovné 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 45,30 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200326 | čistenie lapačou tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra |