Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191339 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 247,34 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
1443/19 Záloha na lyžiarsky výcvik v penzióne Tále žiakov SOŠ polygrafická v Bratislave, v období 2.2.2020-8.2.2020. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 T.C.T., spol s r.o. 36742121 3 283,00 € 10.12.2019 12.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1446/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 98,40 € 10.12.2019 12.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1441/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 841,44 € 10.12.2019 19.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1442/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 016,89 € 10.12.2019 19.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1447/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 30,51 € 10.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1450/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 62,40 € 10.12.2019 19.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1453/19 Objednávame u Vás servis PC zostáv na škole Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB TECH BB s.r.o. 36622524 240,12 € 10.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1448/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 52,49 € 10.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1461/19 objedávame u Vás opravu stroja CTP SCREEN-R4300E Zle vyvolané platne,nastavenie automatu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FUJIFILM Europe GbmH 45497095 216,00 € 10.12.2019 07.01.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0490/19 objedávame u Vás opravu stroja CTP SCREEN-R4300E Zle vyvolané platne,nastavenie automatu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FUJIFILM Europe GbmH 45497095 24,00 € 10.12.2019 09.01.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
191319 Disk SSD Green 120G/SATA3 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AGEM Computers, spol. s r. o. 35692715 297,00 € 09.12.2019 09.12.2019 Faktúra
191324 stavebné, elektro a vodoinštalácie UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Martin Skurčák 43209904 4 987,98 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191325 oprava podláh DM - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 11 605,50 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191322 vybavenie internát UR 309 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 21 505,63 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191323 odstánenie havaríjneho stavu UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Peter Kozoň 46273115 2 615,67 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191326 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,39 € 09.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191320 telef.poplatky 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 96,78 € 09.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191329 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 186,97 € 09.12.2019 27.12.2019 Faktúra
191327 Color Sign Maker, SG2-540-TrueVis Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 14 274,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Faktúra