Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191173 doména 190.sk 22.11.2019-22.11.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 13.11.2019 14.11.2019 Faktúra
191178 prenájom rohoží 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra
191171 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 76,00 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra
191172 školenie vodičov MV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 J.I.M.A., spol. s r.o. 44609132 84,00 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra
191174 ISIC karty, známky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 128,40 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra
191175 údržba a opravy výťahov 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra
191181 školenie - novela zákona o VO k 1.1.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SmartCube, s.r.o. 52340252 238,00 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
191176 revízia výťahov IV.Q 2019 UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 64,10 € 13.11.2019 27.11.2019 Faktúra
191177 revízia výťahov III.Q 2019 - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 141,25 € 13.11.2019 27.11.2019 Faktúra
191200 spotreba plynu 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 947,84 € 13.11.2019 27.11.2019 Faktúra
191197 BOZP, PO IV.Q.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 597,60 € 13.11.2019 28.11.2019 Faktúra
191199 spotreba EE 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 098,26 € 13.11.2019 03.12.2019 Faktúra
19/0024 poistenie majetku 1.12.2019 - 29.2.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 510,69 € 13.11.2019 18.12.2019 Faktúra
1258/19 objedávame u Vás laminovanie obálok Lamono lesklé 1+0 1. Hygiena 34x48cm čz: 439/19 =260ks 2.Farmakologiapre4.r.64x45cm čz: 440/19 = 75ks 3. Etologia 64x45cm čz:437/19 =75ks 4.CHemia 64x45cm čz: 438/19 = 125ks 5. CHov psov 64x45cm čz: 435-436/19 = 150ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 56,00 € 13.11.2019 18.11.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1259/19 Objednávame u Vás zabezpečenie výmeny podlahovej krytiny v priestoroch SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 11 605,50 € 13.11.2019 18.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1260/19 Objednávame u Vás opravu schodiska a vchodu do budovy TV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 10 596,38 € 13.11.2019 18.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1265/19 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 542,16 € 13.11.2019 18.11.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1267/19 Oprava rozvodov studenej vody (havarijný stav) na školskom internáte Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS Stav s. r. o. 52669947 969,50 € 13.11.2019 18.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1268/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 62,67 € 13.11.2019 18.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1269/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 118,80 € 13.11.2019 18.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka