Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200151 | volejbalové lopty - dotácia OU | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 41,58 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200157 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 624,69 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200153 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 258,17 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200154 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,82 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200156 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 165,84 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200155 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 118,67 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0203/20 | objedávame u Vás laminovanie obálok Lamino Matné 1.Polep Daxen 64x45cm čz: 30/20 = 550ks´=0,091€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 60,06 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0217/20 | Objednávam zabezpečenie hygienických a sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 297,18 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0215/20 | objedávame u Vás brúsenie nožov HSS -5KS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 136,36 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0211/20 | objedávame u Vás tlač plagátov/ postery 1+4ks V-klub 03/20 /A0-1ks+ A1-4ks,/( | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0214/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 136,80 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0213/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 42,83 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0212/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0209/20 | objedávame u Vás prechod na PLE ZAC platne Zariadenie: XMF DONGLE seriove č: 51484 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FUJIFILM Europe GbmH | 45497095 | 312,00 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200148 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 192,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200149 | členský poplatok SANET I.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200136 | náhradný diel / filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 47,52 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200147 | Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 39,00 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200150 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,31 € | 25.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0009 | nedoplatok ZP 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dôvera zdravotná poisťovňa | 35942436 | 25,99 € | 25.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |