Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 24,43 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1464/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,66 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1466/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,46 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1470/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Právo a manažment v zravot.č.12/19 čz:496/19 =330ks 2.Právo pre ropo č.12/19 čz:496/19 = 340ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 23,32 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1465/19 | solight WO37B led lampa stolová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 79,80 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 191343 | seminár - konsolidovaná závierka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191341 | nákup techniky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 4 234,50 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191347 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 844,80 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191349 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 3 617,28 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191362 | Mobilný telefon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 388,50 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191346 | prenájom kopírky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,79 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 296,40 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191344 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 358,44 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191348 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 10,10 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191350 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191351 | telef.poplatky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,93 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191352 | prenájom rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191371 | spotreba EE 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 427,59 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191372 | spotreba plynu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 461,77 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191373 | spotreba vody 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 241,31 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |