Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,57 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0015/20 | Objednávam odbornej zabezpečenie konzultácie k stravnému programu VIS pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 140,40 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0017/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,00 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0003/20 | objedávame u Vás opravu stroja CTP hlbkové čistenie automatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 387,60 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191394 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 240,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191395 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 225,67 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191398 | údržba VT 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191404 | PHM 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,74 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191396 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 47,56 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0001 | PZP BL 119 RM od 9.1.2020 do 8.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 117,21 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2020 do 9.1.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 331,73 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2020 do 31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| Z20001 | správny poplatok I. Q. 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191407 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 4 800,00 € | 07.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2020 - 8.2.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0006/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 40,13 € | 07.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0007/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 111,60 € | 07.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0009/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 442,44 € | 07.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0008/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 182,75 € | 07.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191406 | nájom PBX 1.12.2019 - 31.12.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra |