Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0164/20 oprava protipožiarnych dverí Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOAR, spol. s.r.o. 36380041 192,00 € 13.02.2020 20.02.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0170/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 49,76 € 13.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0169/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 13.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0175/20 Objednávam zabezpečenie služieb brúsenia nožov pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimir Sarkozy 40220729 198,00 € 13.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0163/20 objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.DPH č.2/20 čz: 60/20 = 320ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 11,14 € 13.02.2020 20.02.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
200105 BOZP, PO I.Q.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 597,60 € 12.02.2020 26.02.2020 Faktúra
200113 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 37,80 € 12.02.2020 24.02.2020 Faktúra
200110 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 108,00 € 12.02.2020 24.02.2020 Faktúra
200114 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 274,43 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200112 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 260,72 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200111 čistenie lapača tukov - odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kanal M.P.S. s.r.o. 35710357 173,53 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200109 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 148,37 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200104 spotreba plynu 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 339,92 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
20/0007 poistenie majetku 1.3.2020 - 31.5.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 510,69 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200108 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 81,60 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200103 LV - 2020 - dotácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 T.C.T., spol s r.o. 36742121 6 300,00 € 12.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0156/20 objedávame u Vás obálky 16,0x16,2cm Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 109,56 € 12.02.2020 20.02.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0168/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 129,90 € 12.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0167/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 26,84 € 12.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0166/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 100,20 € 12.02.2020 20.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka