Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191383 | Lenovo T450 i5-5200U | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 348,00 € | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191392 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 430,68 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191385 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,83 € | 19.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 1486/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 26,10 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191380 | prenájom DC 700 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 664,46 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191382 | PHM 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,72 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 159,71 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 1483/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1485/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 44,56 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191377 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 182,74 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191378 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,04 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 5,22 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 1482/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 41,26 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1484/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1487/19 | objedávame u Vás zalomenie a grafickú úpravu časopisu Pedagogicka Revue č.3/2019= 118ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 708,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191367 | Oprava schodiska a vchodu do budovy UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 596,38 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191365 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,46 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191374 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,96 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191376 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 491,98 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |