Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191362 Mobilný telefon Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 388,50 € 11.12.2019 16.12.2019 Faktúra
191346 prenájom kopírky 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 109,79 € 11.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191342 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 296,40 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191344 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 358,44 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191348 učebnice Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 10,10 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191350 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191351 telef.poplatky 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,93 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191352 prenájom rohoží 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191371 spotreba EE 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 427,59 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191372 spotreba plynu 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 461,77 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191373 spotreba vody 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 241,31 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
1452/19 tlačiareň Brother DCP - L2532DW Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTROSPED,a.s. 35765038 125,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1445/19 Objedávame u Vás náhradné diely na STROJ HEIDELBERG PM 74/1188 1. M2.010.403/04 gummirakel = 2ks 2. 00.580.4362na Gasdruckfeder= 1ks 3.66.028.401-30x13x0,8 savky = 50ks 4.c4.028.009/02 Hubduse- rovná = 2ks 5.Ofset guma PERFECT DOT 4-MX 772x627x1,95 = 4ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 519,54 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1449/19 Objednávame u Vás kurenársky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KVIP s. r. o. 36315991 303,56 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1451/19 mobilný telefón Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 390,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1456/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 51,55 € 11.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1457/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 74,25 € 11.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1459/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 11.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1472/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 193,96 € 11.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1460/19 Objednávame učebnice Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 a ZPU-Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. časť. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Orbis Pictus Istropolitana 0017323266 10,10 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka