Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1473/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 65,80 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1468/19 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 430,68 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 191353 | servis PC zostáv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,12 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191357 | nárezový stroj VS 30 230V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 1 173,06 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191358 | inštalácia zásuvky,premiestnenie vypínača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 253,20 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191354 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 62,40 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,50 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191355 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1454/19 | Objednávame si 1 ks notebook, AT450 i5-5200U/8GB RAM/256SSD/HD/3/C/Windows 10 Pro, v hodnote 348 eur u firmy: Presmont-CSS, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 348,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1455/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Manažment školy č.12/19 čz:484/19 = 1150ks 2.Bezpečnosť práce č.12/19 189/19 = 500ks 3. DPH č.12/19: čz: 491/19 = 370KS 4. Verejnej obst.č.6/19 čz: 492/19=350ks 5. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 82,48 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1463/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 24,43 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1464/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,66 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1466/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,46 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1470/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Právo a manažment v zravot.č.12/19 čz:496/19 =330ks 2.Právo pre ropo č.12/19 čz:496/19 = 340ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 23,32 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1465/19 | solight WO37B led lampa stolová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 79,80 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 191343 | seminár - konsolidovaná závierka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191341 | nákup techniky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 4 234,50 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191347 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 844,80 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191349 | vybavenie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 3 617,28 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |