Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153/20 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Bezpečnosť práce č.2/20 čz: 49/20 = 430ks 2.Učtovníctvo ropo a obce č.2/20 čz: 59/20 = 1100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 53,24 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0154/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 278,70 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0155/20 | záslepka kruhová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 84,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200098 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 413,55 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200097 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 229,85 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200115 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200096 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 52,08 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0150/20 | Objednávame u Vás servisné práce na trojreze SDY výmena nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 81,60 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0158/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,43 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0159/20 | Objednávam zabezpečenie prostriedku do umývačky riadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 192,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0160/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,09 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0161/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,61 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0162/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 129,77 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0152/20 | Objedávame u Vás servis stroja KBA 66-4 Výmena motorov na 3 a 4 T1 zona 7a4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 742,80 € | 11.02.2020 | 15.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200099 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 303,22 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200100 | telef.poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,84 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200101 | telef.poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200102 | prenájom rohoží 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,31 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200118 | spotreba EE 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 644,79 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200091 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |