Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,64 € | 20.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0059/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,05 € | 20.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0060/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 73,50 € | 20.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0061/19 | Vyhotovenie grafických podkladov a zalomenie -KATALOGU/ brožúra ÚV SR 2019 Termín dodania: 9.12.2019 cena: 795,00€ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 3,60 € | 20.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0054/20 | odber a analýza odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,00 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200027 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200029 | nástenky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 62,40 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200004 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,39 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200014 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191418 | poštovné 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 885,20 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0052/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 25,43 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0053/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 49,50 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0047/20 | Korková nástenka 1200 x 900 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 62,40 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0055/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 260,38 € | 17.01.2020 | 21.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0051/20 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 253,80 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0068/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,58 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191417 | kniha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Ján Strapec Oxico | 11667958 | 21,98 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200003 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,47 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200012 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 372,77 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200013 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 182,75 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |