Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0233/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 43,04 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0234/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 111,38 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0235/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,35 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0237/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 234,69 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0230/20 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 187,82 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 401,55 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200171 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,40 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200170 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,22 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0226/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,49 € | 02.03.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0225/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,05 € | 02.03.2020 | 03.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0232/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 210,42 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0228/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,82 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0229/20 | Objednavame si: sanony Daxen span.-angl. 18,5x23x3 cm, , dvojdierkova kruzkova mechanika, na 2. strane sanonu 3 priesvitne samolepiace vrecuska – 500 ks, - - | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 122,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0220/20 | Objedávame u Vás Nastavovanie Valcov, Farebníkovych a Vlhčiacích na KBA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 231,00 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200163 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 304,06 € | 28.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200160 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 136,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200162 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 144,05 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200161 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,27 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200158 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,46 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200164 | prenájom kopírky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 175,45 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |