Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200376 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200374 | PHM 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 37,52 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200375 | spracovanie miezd 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 517,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0376/20 | Objednávame u Vás UV LAK A3 1. Odpady č.6/20 čz: 165/20 = 400ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 13,92 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0377/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9,54 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0375/20 | Objednávame si kurz prvej pomoci u firmy Be-soft, a.s., ktorý sa bude konať 1. júla 2020 o 8.00 h na SOŠ polygrafickej pre 5 zamestnancov: Ing. Daniela Škulecová, Martin Križan, Alžbeta Plaskúrová, Zuzana Vykúrilová, Bc. Mária Trpkošová. Cena kurzu vrátane DPH: 300 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 300,00 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0378/20 | Mimoriadna revízia rozvodov elektrických inštalácií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 800,00 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0374/20 | objednávame u Vás lamino matné 1+0 1. Právny obzzor č.6/20 čz: 164/20 = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 20,52 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200373 | stravovacie poukazy 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 28,44 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0372/20 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 . 1. Právo a manažment v zdravotníctve č.6/20 čz: 163/20 = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 10,44 € | 16.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0373/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 259,80 € | 16.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0369/20 | objednávame u vás laminovanie obálok Lamino matné 33x64cm 1.Pacifická hrebeňovka čz:146/20 = 1080ks 0,073€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 120,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0370/20 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 . 1. Bezpečnosť práce č.6/20 čz. 156/20 = 420ks 2. DPH č.6/20 čZ. 160/20 = 320ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 25,75 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200365 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 444,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200364 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 600,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200363 | poštovné 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 466,60 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200370 | revízia výťahov II.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200369 | revízia výťahov II.Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200368 | údržba a opravy výťahov 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200367 | spotreba plynu 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 313,31 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |