Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341/20 | školenie "Najčastejšie chyby v účtovníctve" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 66,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Ekonóm | Objednávka | |||
| 200314 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 839,47 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200312 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 185,16 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200310 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,24 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200309 | spotreba vody 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 226,57 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200313 | poradenstvo VO 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200306 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200305 | PHM 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,56 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200304 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,97 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200311 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200324 | spotreba EE 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 798,68 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200319 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 499,56 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0340/20 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 309,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0337/20 | Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1. Manažment školy č.5/20. čz: 132/20 = 1050ks =0,029€/ks, 2.Bezpečnosť práce č.5/20 čz: 133/20= 450k | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 52,20 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0338/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,61 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0339/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 959,76 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200303 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 1 161,00 € | 11.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200298 | prenájom kopírky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,04 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200300 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 377,36 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 657,85 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |