Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200201 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,98 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200202 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,03 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200199 | obsluha kotolne 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200204 | zapožičanie čerpadiel /vytopenie šachty OV/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASAP - Group SK s.r.o | 51882001 | 2 878,80 € | 09.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0251/20 | objedávame u Vás laminovanie obálok - Matne lamino 1+0 64x45cm 1. Justičná revue č.2/20 čz: 82/20 = 530ks 2. Fin. eko. analýza čz. 91/20 = 140ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 57,88 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0252/20 | Objednávame u Vás- UV LAK A/3 1. Učtovníctvo ropo č.3/20 =čz: 83/20 =1140ks 2. Manažment školy č. 3/20 =čz: 84/20= 1100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 79,34 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0271/20 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 92,40 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0253/20 | Objednávame u Vás vypracovanie metodiky pre tvorbu webu na tému: "9 otázok, ktoré by ste mali položiť pred tým, ako začnete rozmýšľať nad novým webom" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RIVID, s.r.o. | 47606185 | 60,00 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0254/20 | STORNO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 0,00 € | 09.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0303/20 | Tlačivá so ŠEVTu (obálky B6, registratúrny denník, archívna kniha, dovolenkové lístky, kniha pošty, evidencia šk. úrazov, tašky bublinkové) v sume 74,96 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,96 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200192 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200188 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 270,60 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200186 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,85 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200183 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,35 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200190 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 280,43 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200180 | údržba a opravy výťahov 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200193 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 31,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200179 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200185 | údržba VT 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |