Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200280 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6,00 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200281 | stravovacie poukazy 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 593,65 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0295/20 | Objednávame u Vás vyhotovenie PHZ na opravu strechy na budove praktického vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 492,00 € | 14.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200253 | telef.poplatky 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 130,19 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0305/20 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200252 | záslepka kruhová - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 84,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0299/20 | objednávame u vás papier ofset standard | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 27,72 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200250 | údržba VT 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200251 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 88,62 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| Z20005 | alikvotná číastka správneho poplatku II. Q. 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 80,00 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200246 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 426,92 € | 03.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0293/20 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1. Dane a účtovníctvo č. 4/20 =čz: 108/20 = 800ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 26,80 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0294/20 | objedávame u Vás laminovanie obálok Lamono matné 1. Justičná revue č.3/20 čz: 107/20 = 520ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 35,57 € | 03.04.2020 | 05.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200244 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 265,04 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200243 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 105,22 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200247 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 606,24 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200242 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200241 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200249 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 626,55 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |