Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200400 | stravovacie poukazy 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 921,56 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0409/20 | Objednávame si u ŠEVT,a.s. nasledovné tlačivá. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 244,80 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0417/20 | Objednávame si Lino plát profi formát A3, Essdee Pritn Foam A5. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 52,10 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200398 | údržba a opravy výťahov 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200396 | údržba VT 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200399 | spotreba vody 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 652,30 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200427 | PHM 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,72 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200395 | prenájom kopírky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 259,87 € | 03.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0389/20 | Objednávame časopis Bridge 4x 10 ks pre potreby pedagógov v sekcii PK CUJ na jeden školský rok. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200394 | Notebook Lenovo 5kom a taška na notebook 5 kom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 2 736,16 € | 02.07.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0387/20 | Objednávame u Vás platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,72 € | 02.07.2020 | 10.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0386/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie zákazky "Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 84 442,90 € | 02.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0388/20 | Objednávame u Vás lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,59 € | 02.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200392 | obsluha kotolne 07/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200391 | Prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200384 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200393 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 24,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0384/20 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 1. Súkromné právo č.3/20 čz: 174/20 = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 10,44 € | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 20/0013 | trovy exekúcie Mapa Slovakia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200389 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 769,80 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |