Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200409 | poštovné 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 276,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200424 | spotreba plynu 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 168,01 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0397/20 | Objednávame u Vás lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 344,08 € | 14.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0398/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 14.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 200408 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 103,20 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200405 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 205,07 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0395/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 227,20 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0392/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 583,30 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0393/20 | Objednávame u Vás papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 36,67 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0401/20 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,44 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 0396/20 | UV LAK A/3 obálok 1.Didaktika č.4/20 čz": 179/20 = 280ks 2.Učtovníctvo Ropo č.7-8/20 čz: 180/20 = 1150ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 49,42 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0390/20 | objednávame u Vás právne služby - majetok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0391/20 | Vypracovanie znaleckého posudku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Znalec v odbore Stavebníctvo doc.Ing. Ladislav Adamča,PhD. | 910007 | 150,00 € | 10.07.2020 | 04.09.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200404 | prenájom kopírky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,75 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200401 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 163,44 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200402 | služby CO 1-6/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200406 | spotreba EE 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 905,03 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200407 | telef.poplatky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,22 € | 09.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200403 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 3 156,00 € | 09.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200397 | telef. poplatky 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 109,99 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra |