Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0155/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 7,51 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210223 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,78 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210224 | Oprava regulácie Viessmann - odstránenie poruchy výstupu tepla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 180,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210228 | prenájom kopírky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 128,30 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 727,20 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210229 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 100,38 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 0156/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,82 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210217 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 177,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210222 | údržba a opravy výťahov 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210218 | PHM 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,65 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 236,83 € | 05.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 0158/21 | Objednávame u Vás komponenty uvedené v objednávke | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 63,20 € | 05.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 21/0018 | trovy exekúcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica | 37822314 | 42,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210219 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 333,60 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210216 | Prenájom kopírky 04/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 335,19 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210221 | Dobropis k DF 200564, VS 13692020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,20 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210220 | Dobropis k DF 200329 VS 7122020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -21,60 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0152/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 827,58 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210214 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 78,30 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |