Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200347 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 198,01 € | 01.06.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200346 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 34,20 € | 01.06.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| Z20010 | reklama 05/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 113,10 € | 31.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200343 | Oprava stroja - DOSKOVAČKA KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 163,20 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0355/20 | Objednávame u Vás opravu, stroj,zariadenie -DOSKOVAČKA -KOLBUS p. Matuš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 102,00 € | 29.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0353/20 | Objednávame u Vás chrbatnikove kotúčové-lepenky 500gr,šírka/3cm,priemer 50cm -5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sentis s.r.o. | 45802700 | 68,68 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0354/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 163,94 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200340 | polygraficka.sk doména | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200342 | kovanie na dvere a prahy drevené | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 345,60 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200335 | dvere 16 Ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 43847731 | 960,00 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 200341 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 26.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 0351/20 | objednávame u Vás opravu ,baličku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 176,64 € | 26.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200338 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 50,40 € | 25.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200336 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 54,00 € | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0352/20 | Objednávame u Vás opravu, stroj,zariadenie -DOSKOVAČKA -KOLBUS p.Plott | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 163,20 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200339 | prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,33 € | 22.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| Z20008 | reklama 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 82,04 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200337 | príslušenstvo k vysávaču | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Electrolux, s. r. o. | 52542319 | 33,27 € | 21.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200334 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 21.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200332 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,55 € | 20.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra |