Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210182 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | -21 737,71 € | 15.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210179 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210178 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210180 | spotreba vody 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 056,39 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 168,66 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,20 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210183 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 18 114,76 € | 15.04.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0124/21 | Účasť na seminári: Povinnosti škôl, školských zariadení, CPPPaP v oblasti BOZP, evidencii a registrácii pracovných a školských úrazov, dňa 29.4.2021, pre Mgr.Silviu Kordošovú, organizátor seminára: JUDr. Danica Bedlovičová-spol. s r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol s.r.o. | 50341286 | 45,00 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210173 | Dezinfekčný roztok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 354,30 € | 14.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| Z21011 | polygrafický materiál - háčikové ihly 52mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grafosale CZ, spol.s.r.o. | 25340883 | 132,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210175 | spracovanie miezd 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210174 | poštovné 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,15 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Ducký Filip -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0014 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petrík Martin | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0121/21 | dezinfekčný roztok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 354,30 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0122/21 | dezinfekčné mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 77,40 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0127/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 135,34 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0128/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 27,14 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |