Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210825 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 418,00 € | 20.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0761/21 | objednávame u Vás ročnú licenciu na server academic VMware vSphere 6 Essential | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210818 | Dobropis DF 062019 k projektovým prácam | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | -413,70 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210823 | Zberač spalín CT2 575kW - UR 495 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 714,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210822 | Havária vody UR 532 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 396,00 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210821 | Výmena prípojky UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 25 153,15 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210819 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 900,00 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210817 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 26,76 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210820 | kooperacia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 768,11 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0759/21 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu v kotolni - výmena zberaču spalín CT2 575 kW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 714,00 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0757/21 | Objednávame u Vás strojovú vazelínu 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 27,60 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210810 | Multifunkčný hrací stroj - Vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Game-Centrum s.r.o. | 36811726 | 199,90 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210813 | Modernizácia kamerového systému UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21019 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 39,31 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z21018 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 193,84 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210816 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0756/21 | Objednávame u Vás 1 navalovací valec od vlhčenia priemer 59, číslo: 0958297 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 175,32 € | 16.12.2021 | 21.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210812 | Monitor EIZO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SAEMZO s.r.o. | 52770770 | 1 302,51 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210814 | Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 665,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210811 | poštovné 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 199,90 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |