Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22918
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0789/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,40 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0791/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie nerozového stola do školskej kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 1 605,96 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0782/20 | Objednávame u Vás UV lak leskíý, č.z:310/20,Bezpečnosť práce 12/20, 430th,32x45 cm č.z:313/20,Verejné obstarávanie 6/20,380th,32x45 cm č.z:314/20,DPH 12/20, 330th, 32x45 cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 39,67 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0790/20 | Objednávame maliarske potreby pre súťaž Black Line Linoryt. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 124,90 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200814 | kamerový sistém, slúchadlá, mikrofón... UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MediaTech Central Europe, a.s. | 35772581 | 2 298,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200811 | prenájom kopírky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200812 | Annual Basic Mainternance Renewal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200815 | sieťotlačový sušiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 492,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200816 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 183,74 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0785/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0781/20 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 276,00 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200813 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 91,40 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200820 | údržba a opravy výťahov 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200822 | spotreba EE 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 337,72 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200823 | spotreba vody 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 543,64 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200819 | telefon. poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,95 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200818 | telefon. poplatky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 117,37 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200809 | Zber a odvoz odpadu 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 25,20 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200806 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,76 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |