Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334/21 | Objednávame u Vás právnické služby týkajúce sa personálnej oblasti - neospravedlnená absencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 468,00 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210370 | športový materiál UR 126 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 318,84 € | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210387 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,38 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210393 | údržba VT 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210384 | PHM 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 261,75 € | 06.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210388 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 822,95 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210385 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,92 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210379 | oprava - brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,73 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210386 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 337,82 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210367 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 592,95 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210382 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 61,44 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210381 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 395,96 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 539,86 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,42 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210368 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 423,97 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210372 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,74 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210371 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 54,18 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210375 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,99 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210374 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 389,50 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210373 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,04 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |