Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120/21 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 375,60 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0119/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 193,86 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0118/21 | Objednávame u Vás náhradné diely 11 Rillenugellager 235-125-01-00, 1 ks-11,70€ 03 Transportbant FH 1049861 ,4 ks-23,46€ 03 Transportbant FH 1049871, 2 ks-22,60€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 139,20 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210166 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,14 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210171 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 181,74 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210170 | prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 103,50 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210172 | spotreba plynu 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 587,87 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210168 | telefon.poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,54 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210181 | spotreba EE 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 413,77 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0129/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,32 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0130/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,31 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0131/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,58 € | 12.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0117/21 | Mobilný telefón | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 156,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0116/21 | Objednávame u Vás opravu stroja Heidelberg PM74. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 284,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210165 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,93 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210167 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 57,56 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210162 | betónové zábrany | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Jozefína Sachanska - HaVe-uni | 14249804 | 244,80 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210160 | prenájom rohoží 01.03.2021-28.03.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210164 | PHM 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,37 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210163 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |