Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,91 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0006 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 265,00 € | 08.02.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21001 | reklama 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 223,69 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220074 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220076 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 136,14 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0108/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 143,08 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0109/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 21,91 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0105/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1..2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 067,00 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0107/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 634,69 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0100/22 | objednávame u Vás obálky ELCO 114x229, palier 100 gr. strip 1000 ks.......33,2,-€/1000 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 39,84 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0114/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220070 | prenájom kopírky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,68 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220073 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 39,84 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220075 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,12 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220087 | spotreba EE 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 104,51 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 0106/22 | objednávame u Vás fóliu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Roman Končitý - Romax | 41799488 | 313,64 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220080 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 571,20 € | 07.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220063 | Webinár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEO s.r.o. | 43904351 | 70,00 € | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220062 | členské SOPK 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220072 | Kontrola odstránenia nedostatkov z opakovanej úradnej skúšky výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 360,00 € | 04.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |