Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210312 | spracovanie miezd 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 752,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0264/21 | Objednávame u Vás č.z:120/21, Realitná únia,matné lamino,48x64,250ks č.z:119/21,Porsche tašky,matné lamino,50x70,450ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 96,18 € | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0265/21 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku veľkoformátovej tlačiarne ROLAND SG2-540 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 92,40 € | 10.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0268/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,46 € | 10.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0335/21 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku veľkoformátovej tlačiarne ROLAND SG2-540 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 86,40 € | 10.06.2021 | 09.07.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210311 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,68 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210310 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 55,04 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210309 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 68,73 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210316 | údržba VT 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 350,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0262/21 | Objednávame u Vás samolepiace rýchloviazacie úchytky 200 ks, | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 56,88 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0266/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0267/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,44 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0270/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,20 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0271/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,90 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210308 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,29 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210320 | údržba a opravy výťahov 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210319 | spotreba vody 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 215,74 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210318 | telefon. poplatky 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,99 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210315 | spotreba EE 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 188,56 € | 08.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0261/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,95 € | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |