Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210173 | Dezinfekčný roztok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 354,30 € | 14.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| Z21011 | polygrafický materiál - háčikové ihly 52mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grafosale CZ, spol.s.r.o. | 25340883 | 132,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210175 | spracovanie miezd 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 720,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210174 | poštovné 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,15 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Ducký Filip -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0014 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petrík Martin | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0121/21 | dezinfekčný roztok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 354,30 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0122/21 | dezinfekčné mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 77,40 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0127/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 135,34 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0128/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 27,14 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0120/21 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 375,60 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0119/21 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 193,86 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0118/21 | Objednávame u Vás náhradné diely 11 Rillenugellager 235-125-01-00, 1 ks-11,70€ 03 Transportbant FH 1049861 ,4 ks-23,46€ 03 Transportbant FH 1049871, 2 ks-22,60€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 139,20 € | 13.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210166 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,14 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210171 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 181,74 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210170 | prenájom kopírky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 103,50 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210172 | spotreba plynu 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 587,87 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210168 | telefon.poplatky 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,54 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |