Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220762 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 477,30 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220767 | spracovanie miezd 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 992,00 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220765 | Učebnice pre SŠ: Literatura 1,2; Čitame ušami 1,2 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 968,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220758 | údržba a opravy výťahov 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220760 | spotreba EE 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 553,62 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220761 | Prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220766 | PC prislušenstvo: kábel HDMI High | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220764 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 387,32 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220763 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 235,61 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220756 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 74,62 € | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0825/22 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 28,54 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0829/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0823/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,62 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0822/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 19,15 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0824/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 477,30 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220752 | BOZP, PO IV.Q.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220749 | Spotreba plynu 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 205,78 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220746 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 370,82 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220748 | prenájom kopírky 10/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,69 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220750 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 394,57 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |