Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220533 | Zber a odvoz odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0591/22 | Hubica na vysávač Tron 1000P15A - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 53,62 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0593/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 130,24 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220550 | stroj CTP screen PTR4600 N-S+kit+upgrade XMF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Graphic Arts s.r.o. | 54354773 | 104 454,00 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 220525 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 259,26 € | 11.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220526 | oprava rozvodov kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 998,04 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220526 | oprava rozvodov kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 998,04 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0587/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,00 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0588/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 130,24 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0589/22 | Objednávame u Vás náhradný diel pre vyvolávací automat a opravu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 260,64 € | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0585/22 | Objednávame u Vás ZD.235-125-01-00 2 PCS Grooved ball bearing POM/PA/Glas | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 29,95 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 220520 | PHM 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 228,17 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220522 | spracovanie miezd 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220516 | údržba a opravy výťahov 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220518 | spotreba plynu 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 351,35 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220519 | údržba VT 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220517 | Spotreba vody 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 110,40 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220523 | Kľúčová schránka a kľúčové závesy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,48 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220509 | poštovné 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 311,05 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0586/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 685,44 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |