Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 50,82 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0032/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 45,45 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0030/22 | doručenie kuriérom SP - projektor EH-TW750 z Datacompu, s.r.o. pre Ing. Kovácsovú na úsek teoretického vyučovania. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 3,25 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0033/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,17 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0034/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 246,51 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220019 | oprava stroja - servisné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 175,32 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220006 | UBNT UniFi Swich | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 290,40 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 388,14 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0027/22 | Objednávame Epson projektor EH-TW70, 1ks na úsek teoretického vyučovania u firmy Datacomp, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 623,90 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0022/22 | Objednávame u Vás lamino matné č.z.2/2022, Justičná revue 12,500ks,32x45cm,matné lamino | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 36,00 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0026/22 | Stavebné rozpočtárske práce a stavebný dozor na r. 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 5 952,00 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0029/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 49,40 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210852 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210851 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 306,90 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220001 | antigénové certifikované výterové testy na COVID-19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 225,00 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210854 | Zber a odvoz odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 245,41 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,70 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210853 | spotreba EE 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 040,57 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0020/22 | Objednávame si časopis Civilná ochrana na rok 2022, v počte 1ks z každého čísla periodika, v hodnote: 7,09 eur na celý rok. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |