Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0768/21 | Objednávame u Vás reinštaláciu VM Cloud server | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 232,80 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210829 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 103,20 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210830 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 240,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21/0032 | Pokuta za dodatočné daňové priznanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 10,60 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| Z21020 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 570,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210832 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 40,42 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210831 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 19,53 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0762/21 | Objednávame u Vás grafické práce a tlač propagačných materiálov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 3 720,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 21/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 536 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika UR 536 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0760/21 | Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičné projekty zateplenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 61 093,92 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210826 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210828 | academic VMware kit | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210827 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210825 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 418,00 € | 20.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 0761/21 | objednávame u Vás ročnú licenciu na server academic VMware vSphere 6 Essential | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210818 | Dobropis DF 062019 k projektovým prácam | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | -413,70 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210823 | Zberač spalín CT2 575kW - UR 495 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 714,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210822 | Havária vody UR 532 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 396,00 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210821 | Výmena prípojky UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 25 153,15 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |