Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220448 | prenájom kopírky 06/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 678,41 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220447 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 269,82 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220449 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 194,54 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0543/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 21,51 € | 30.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220446 | opravy - vyčistenie a profylaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 547,20 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21017 | Dobropis k fakture Z21009 reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | -223,69 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0540/22 | Objednávame u Vás zakladače Techn.príprava poly. výroby, 130ks Technológia hárkovej montáže, 50ks Úvod do papierových konštrukcií, 100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 1 138,08 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0541/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 24,79 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0542/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 49,17 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220445 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 440,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220444 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 230,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0536/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 31,42 € | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0537/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,29 € | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0538/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 123,16 € | 28.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220443 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,86 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220442 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220441 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,94 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220440 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220439 | Mini stepper DUVLAN Tapie vz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 63,90 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0539/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 230,40 € | 27.06.2022 | 08.07.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |