Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 572,28 € | 12.01.2023 | 20.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230005 | obsluha kotolne 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230006 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 490,90 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230003 | Náhradný diel - Filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 126,00 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230008 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,87 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230002 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 699,56 € | 11.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230004 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 235,20 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220899 | údržba a opravy výťahov 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220902 | spotreba EE 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 230,27 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220898 | telefón. poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,58 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220897 | spotreba plynu 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 058,08 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220901 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220900 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 149,84 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0016/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 82,86 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0017/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 52,26 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0018/23 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 84,00 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0020/23 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 616,26 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0012/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 48,29 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0013/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,87 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0014/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,10 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |