Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,55 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230655 | spracovanie miezd 09/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 976,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0700/23 | Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 227/23,Podniková ekonomika,530th,45x64cm, lamino lesk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 54,06 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0701/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 634,76 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0722/23 | servis posuvnej brány | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 78,00 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0712/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 235,20 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0713/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 19,18 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230652 | telefón. poplatky 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,36 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0710/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 62,33 € | 11.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0711/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,37 € | 11.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230653 | údržba a opravy výťahov 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230654 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230647 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 155,40 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230644 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 5 823,23 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23026 | Teplovzdušný ventilátor FH06 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TIPA, spol. s.r.o. | 42864208 | 22,95 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230646 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,07 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230650 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 965,54 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230645 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 613,10 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230651 | Balík seminárov: Zmeny od 1.1.2024 a ukončenie roka 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 180,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230649 | Stravovacie poukazy 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 55,86 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |