Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240992 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240990 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 203,04 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240997 | Oprava: Parna komora Unipar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 511,20 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240996 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 249,60 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240995 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,06 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240993 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,69 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240991 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 372,92 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0890/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 61,00 € | 22.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0889/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 51,78 € | 22.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0888/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,69 € | 22.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240988 | Aktualizácia SO01 a úprava PD podľa požiadaviek VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 3 174,00 € | 21.11.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0883/24 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0882/24 | chemické čistenie a pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 102,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0880/24 | Prezutie pneumatík motorového vozidla HYUNDAI BL 119 RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 258,55 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240989 | Stravovacie poukazy 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 618,52 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0884/24 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31366767 | 165,90 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 24/0029 | Seminár: Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1.1.2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 42,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0881/24 | Zálohová faktúra na zájazd do Poľska, organizovaný v termíne 27.11.-28.11.2024 firmou AMOS agency, s.r.o. pre 45 žiakov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMOS agency s. r. o. | 52818446 | 1 800,00 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0879/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 28,37 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0878/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,10 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |