Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0746/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,57 € | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0747/23 | Objednávame u Vás tričká s potlačou podľa dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Rudíková - KrásTne | 53734408 | 900,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0748/23 | chemické čistenie a pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 135,00 € | 20.10.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230704 | Seminár: 3D Trnava PrintFórum | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 202,80 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230679 | spotreba EE 09/23 PREPLATOK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -918,83 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0741/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 939,60 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0742/23 | Objednávame u Vás pogumovanie navalovacích valcov 2 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 214,36 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0739/23 | Vstupenky na podujatie Ekotopfilm-Envirofilm dňa 25.9.2023 v Bratislave v hodnote 258 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 258,00 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0743/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 64,43 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0744/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 86,63 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0740/23 | Objednávame športový tovar (brankárske rukavice, návleky, chrániče kolien) z SportFotbal, s.r.o. v rámci projektu Otvorená škola. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 208,00 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230677 | Znalecký úkon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Rosenberger | 33205841 | 144,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230678 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 19.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230670 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NEED MORE s.r.o.,r.s.p. | 48132021 | 3 504,00 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230672 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 493,76 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 721,05 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 878,49 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230671 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,38 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230676 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230675 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 114,11 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |