Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 95,15 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 741,19 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0116/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,76 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0111/23 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0112/23 | Objednávame u Vás matné lamino č.z:28/23, Min. dopravy, matné lamino,45x64cm, 260th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 33,07 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230082 | spotreba EE 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 381,89 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230085 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 741,19 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0005 | Pokuta za dodatočné daňové priznanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 18,40 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230081 | Revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230083 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230075 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230078 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,60 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230076 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,68 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230077 | Zber a odvoz odpadu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0110/23 | Kontrola a údržba RSP v zmysle STN EN 12186, STN 386405 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 261,84 € | 10.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0108/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 50,23 € | 10.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0109/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,60 € | 10.02.2023 | 23.02.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 23/0003 | komunálny odpad 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 230074 | poštovné 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 314,05 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230070 | telefón. poplatky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |