Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230773 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,79 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| Z23035 | Kuchynská pomôcka: Várnice s kohútikom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 171,64 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0846/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 348,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0831/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 95,06 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0832/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,40 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0833/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 948,07 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0834/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230837 | spotreba plynu 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 244,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230765 | Stravovacie poukazy 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 514,41 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230767 | prenájom kopírky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 297,29 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230770 | Vzdelávacie poukazy - JVC LT televízor, držiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 878,90 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230768 | Beko B3RMLNE444HW1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 589,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230766 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230764 | členský poplatok SANET 10-12/2023 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0827/23 | Objednávame knihy slovenského jazyka a literatúry u vydavateľstva Panta Rhei, s.r.o. v hodnote 2252,73 eur. STORNO OBJEDNÁVKY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Panta Rhej s.r.o. | 31443923 | 2 252,73 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0828/23 | Objednávame učebnicu - Geometria v príkladoch, suma 16,64 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS | 35716631 | 16,64 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0830/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 66,22 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230763 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0028 | Pokuta za súhrnný výkaz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0825/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 76,46 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |