Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876/22 | Objednávame u Vás zabezepčenie školenia "Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO, 7.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0877/22 | Objednávame u Vás zabezepčenie školenia "Sährnné správy k zákaznák s nízou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO podľa nových pravidiel, 6.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0886/22 | Revízia hasiacich prístroj a hydrantov vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 124,60 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 220807 | licencia - VIS 11/2022-10/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 993,60 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220809 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 092,61 € | 30.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220806 | Výmena pneumatík, vyváženie BL119RM a servisná prehliadka 75000km | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 174,31 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0881/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb, pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 479,62 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0871/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 53,61 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0872/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 79,73 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0873/22 | Pracovná obuv, pracovný odev, pracovné rukavice - podľa výberu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 552,00 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 22/0035 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Melíšková Monika lzimný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Melíšková Monika | 00 | 335,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0036 | Filip Ducký školné 2022/2023 UR 482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 500,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0039 | Fajkusová Petra školné 2022/2023 UR 482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 500,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0038 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0037 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra letný semester 22/23 UR482 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220804 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 367,51 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220803 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GurmEko s.r.o. | 44342705 | 104,60 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220802 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 783,66 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220805 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 352,48 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220800 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |