Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21430
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230489 | 2. splátka členského príspevku do zväzu polygrafie na rok 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 250,00 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0543/23 | Objednávame u vás nástrčnú spojku QS-4, 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 41,04 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230499 | spotreba EE 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 206,95 € | 15.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230487 | spracovanie miezd 07/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 832,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230485 | údržba a opravy výťahov 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230488 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 588,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0012 | Poistenie majetku 01.09.23-30.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 699,24 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230484 | telefón. poplatky 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,18 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0541/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 038,56 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0542/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230486 | spotreba EE 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 15.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230497 | spotreba plynu 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -743,02 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0540/23 | Výmena podlahovej krytiny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 3 073,68 € | 14.08.2023 | 16.08.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0539/23 | Objednávame u Vás opravu stroja grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 230,00 € | 14.08.2023 | 12.09.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0538/23 | Objednávame u Vás účasť na seminári "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely infozákona" pre 1 účastníka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 92,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Objednávka | |||||
| 0537/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 93,62 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230483 | spotreba plynu 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 358,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230482 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 70,09 € | 11.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230481 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 332,47 € | 11.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 230480 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 53,34 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |