Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240183 | Oprava pianina Riga | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 13978136 | 300,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240182 | spotreba vody 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 069,37 € | 04.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240175 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 2 322,59 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240178 | Rádiomagnetofón Sensok SPT 3907B | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 276,85 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0192/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie ladenia klavíra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miloš Mattovič oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 13978136 | 300,00 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0193/24 | Objednávame u vás lamino matné č.z:48/2024,Justičná revue č.2, 32x45cm,370 th, lamino matné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 29,30 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240179 | prenájom tlačiarne 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 300,40 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240180 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 46,94 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240176 | prenájom rohoží 29.01.24-25.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 0194/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,33 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0195/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,16 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240174 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240177 | obsluha kotolne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0189/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 86,41 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0190/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 77,78 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0191/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240173 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 199,20 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0186/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 683,60 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0187/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 62,90 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0188/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 101,39 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |