Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21430
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230418 | údržba VT 06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 650,00 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230417 | PC prislušenstvo: Gembird kábel, OPTIX prepojovacia spojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 173,04 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0496/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 868,25 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230415 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 231,44 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230411 | telefón. poplatky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,28 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0502/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0503/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,58 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0495/23 | Objednávame u Vás opravu strojov GRAFOPRESS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 161,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230414 | obsluha kotolne 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230424 | spotreba vody 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 777,88 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230413 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0492/23 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0500/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 66,73 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0501/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 5,26 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0493/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 459,48 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0494/23 | Objednávame u Vás servis vyvolávacieho automatu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 786,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230429 | Oprava: Sťahovanie RACK a ostatné práce UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 2 617,92 € | 30.06.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 73,88 € | 30.06.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 230404 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 367,20 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230405 | Polygraficky materiál UR191 Print Star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 542,88 € | 30.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |