Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129/24 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 1 296,59 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240120 | Poplatok za služby : Opakované vystavenie plnomocenstva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 120,00 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240126 | spracovanie miezd 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 712,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240125 | Servisná prehliadka Logic - rampa pre invalidný vozík | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 324,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240123 | BOZP, PO 01-03/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 240122 | Revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240127 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0130/24 | Objednávka na prenájmov pre stroje Kyocera M3645idn a Xerox Versant 180, podľa dohody. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 300,41 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0126/24 | Štartovné poplatku v súťaži Matematický klokan pre 10 súťažiacich v celkovej hodnote - 50 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0134/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 69,91 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0135/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,10 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0136/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 155,22 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0127/24 | Objednávame u Vás zabezpčenie vystavenia plnomocenstva k prepisu motorového vozidla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 120,00 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240121 | Materiál na súťaž PACKAGING STAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Casalia, s.r.o. | 35709693 | 117,99 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240116 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 420,45 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240117 | spotreba vody 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 015,90 € | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240118 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -7,68 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240119 | Stravovacie poukazy 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 325,02 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240111 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -180,00 € | 12.02.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0123/24 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 181,80 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |