Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250090 | telefón. poplatky 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,90 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0122/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 25,88 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 25/008 | komunálny odpad 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 216,92 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250088 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 66,64 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250087 | Kamera na TV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Conrad Electronic Česká repulika, s.r.o. | 28218434 | 97,55 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| Z25003 | reklama 24.01.25-25.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 102,98 € | 11.02.2025 | 26.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250084 | Spotreba plyn 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28 709,87 € | 11.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250083 | License Vema | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 85,61 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250086 | spracovanie miezd 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 927,00 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250081 | Servis: oprava Horizon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 177,12 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250085 | poštovné 01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 114,10 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250082 | BOZP, PO 01-03/2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 612,54 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0118/25 | štartovné do medzinárodnej súťaže Matematický klokan pre 10 žiakov školy, celkom 50 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0119/25 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 94,71 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0117/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 77,47 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0116/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 375,35 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 730,21 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0138/25 | Objednávam zabezpečenie pokladného identifikátora, ktorý bude použitý v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 215,25 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 25/006 | Súťaž: Farby Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0114/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 78,21 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |