Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 81,70 € | 12.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151295 | prenájom rohoží 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,28 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 720,84 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 360,90 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151290 | Elektrická energia 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 721,04 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151284 | ročný nájom za stroj GTO 52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 12.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 239,53 € | 12.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 574,10 € | 12.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151293 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 12.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151289 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 12.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151286 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 100,80 € | 12.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160002 | polygrafický materiál - obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 119,40 € | 12.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151292 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 12.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21151294 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 12.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160008 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 523,79 € | 12.01.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 0005/16 | Na základe predloženej cenovej ponuky, objednávame u Vás opravu elektrickej požiarnej signalizácie MHU 103 Lites v celkovej cene 125,- € bez DPHT: 31.1.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 125,00 € | 12.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0017/16 | Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 2.týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 239,04 € | 12.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0019/16 | Objednávame si u vás stravovacie poukážky na rok 2016 v nominálnej hodnote á 3,20 E - 200ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 12.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0020/16 | Objednávame si u Vás nealkoholické nápoje: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 329,70 € | 12.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0021/16 | Objednávame si u Vás mrazené ryby a zeleninu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,78 € | 12.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka |