Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049/16 | 1. Vrták papiera /5mm =2ks = 16,85€/KS 2.úprava vrtáku+brúsenie = 15,00€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 58,44 € | 20.01.2016 | 08.02.2016 | Objednávka | |||||
| 21151317 | spotreba vody 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 736,84 € | 19.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 962,63 € | 19.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160025 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 719,30 € | 19.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 0045/16 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 163,80 € | 19.01.2016 | 01.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0044/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 127,60 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0072/16 | objednváame u Vás tlač plagátu ŠI Divadlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 3,50 € | 19.01.2016 | 05.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0045/16 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 163,80 € | 19.01.2016 | 01.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0044/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 127,60 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0072/16 | objednváame u Vás tlač plagátu ŠI Divadlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 3,50 € | 19.01.2016 | 05.02.2016 | Objednávka | |||||
| 21160019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,08 € | 18.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151315 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GREAT TIMES s.r.o. | 48142191 | 65,00 € | 18.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,54 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,48 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160021 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,78 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160005 | oprava požiarnej signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 150,00 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160006 | kontrola EPS 1. Q.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 90,00 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151316 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 0043/16 | objednávame u Vás zverejnenie inzerátu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 18.01.2016 | 02.02.2016 | Objednávka |