Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0085/16 | Lamino lesklé 1+0 1.Záznamník letov.prev. APP/ TWR čZ:48/16 34x48cm = 60ks = 0,05€/ks 2.Podnikové hospodárstvo čz:52/16 34x48cm = 435ks = 0,05€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 29,70 € | 03.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0089/16 | papier BO61x43/80gr 24000ks =473,56€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,52 € | 03.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0088/16 | farba QS violet -1kg pantone 20,70€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 74,52 € | 03.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160068 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 46,85 € | 02.02.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160065 | spracovanie miezd 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 520,00 € | 02.02.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160072 | baliaci materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 140,09 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160073 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 322,32 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160071 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 336,71 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160063 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 02.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160064 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160093 | servis lepičky Horizon BQ-240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 89,66 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160070 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 178,50 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,14 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160067 | členské 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160066 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 02.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 0084/16 | oprava stroja BQ240 Výmena uhlíkov -náhradné diely 2ks =10,360€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 89,66 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0081/16 | Objednávame si u Vás opravu stroja stroj/zariadenie: PM 74-2-P popis poruchy: Únik vzduchu cena:732,00€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 732,00 € | 02.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0082/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 118,50 € | 02.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0079/16 | Objednávame si u Vás nealkoholické nápoje: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 171,12 € | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0078/16 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 237,51 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | Objednávka |